2023年7月，188体育_188体育平台@：审计局对188体育_188体育平台@：文广旅游局（以下简称“我局”）经济责任进行审计（越审报〔2023〕11号）。在充分肯定我局成绩的同时，也指出我局在重大决策部署贯彻落实等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民共和国审计法》《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）关于“推进城市书房建设政策执行不到位”问题的整改情况。

整改措施：总计发放48万元，已全部发放到位。

（二）关于“超规定比例收取保证金”问题的整改情况。

整改措施：已将保证金返还给相关公司，并举一反三，对其他涉及履约保证金的项目进行自查。

（三）关于“未及时清退保证金”问题的整改情况。

整改措施：已退还保证金2万元。并举一反三，对其他工程项目进行梳理，按时退还应退履约保证金。

（四）关于“违规发放误餐补助1920元”问题的整改情况。

整改措施：已清退违规发放误餐补助1920元，并制定《区文广旅游局请假及出差制度》，明确误餐补贴发放标准，每月对误餐补贴发放情况进行公示。

（五）“部分文旅方面政策存在空转”问题的整改情况。

整改措施：一是已在2024年度新修订1+9政策中删除“民宿项目投资主体投资额方面”和“支持来绍‘大团’及‘年度直通车’”奖补政策。二是2023年度项目拟兑现两个省级金奖、一个省级银奖，总计21万，预计2024年12月前完成。（六）关于“行政处罚案件办理程序不到位”问题的整改情况。

整改措施：已配置录音录像设备，完善调查询问室功能，执法人员配置执法记录仪。办理案件相关环节已按规定做好录音录像记录，并存档。

（七）关于“城市书房（农村书屋）建设任务未完成”问题的整改情况。

整改措施：2024年12月前完成年度建设4家城市书房目标。2025年12月前完成至少20家城市书房建设。

（八）关于“非遗传承人补贴管理不到位”问题的整改情况。

整改措施：严格执行相关政策，补充书面材料，履行补贴申请程序，对非遗传承人进行抽查走访。

（九）关于“首届越城文化旅游节促消费活动绩效不明显”问题的整改情况。

整改措施：出台《188体育_188体育平台@：文旅消费券发放实施机制》，拓展消费券的使用范围和发放途径，提升消费券的使用和核销率。

（十）关于“多补过夜旅游奖励2150元”问题的整改情况。

整改措施：相关旅行社已退还补贴2150元。

（十一）关于“重大经济决策制度不完善”问题的整改情况。

整改措施：出台《工作制度汇编》，完善三重一大制度，将重大经济事项和重大行政处罚案件纳入决策范围。

（十二）关于“随意变更会议纪要”问题的整改情况。

整改措施：完善党组会议制度，深入贯彻落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度金额使用事项集体决策制度；加强党组会议纪要审核，进一步规范会议纪要和会议记录内容。

（十三）关于“区文化馆举办培训列支的教师讲课费用不规范”问题的整改情况。

整改措施：出台《188体育_188体育平台@：文化馆公益培训授课经费管理规定》，统一授课标准。

（十四）关于“向未成立的企业开展询价”问题的整改情况。

整改措施：已对涉及询价的项目进行核查，并制定财务管理制度，组织集中学习，规范询价流程。

（十五）关于“部分项目预算执行率较低”问题的整改情况。

整改措施：2023年文物保护预算、名人故居保护利用经费、新媒体矩阵宣传建设预算等预算执行率均达99%以上。

（十六）关于“旅游厕所管护奖补资金分配依据缺失”问题的整改情况。

整改措施：一是明确奖补规则，在2023年《加快现代服务业高质量发展若干政策》中明确条款：对新建、改建旅游厕所并获得I类、II类质量认定的，分别奖励8万元、3万元，对新评定的省级示范性旅游厕所奖励5万元。二是加强对于原始凭据的档案管理，做好归档处理，确保档案完整性。

（十七）关于“政府采购技术商务资信评分不真实”问题的整改情况。

整改措施：一是组织召开招投标流程及细则培训，规范招投标程序。二是进一步加强评审核验，每次开标委派1名熟悉招投标业务的工作人员全程参与招投标工作。

（十八）关于“招标程序不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是组织召开招投标流程及细则培训，规范招投标程序。二是进一步加强采购流程审核制度，严格执行招标程序，确保采购流程合法合规。

（十九）关于“社会审计机构核查不力”问题的整改情况。

整改措施：一是追回涉及的300元奖补资金。二是发函给会计师事务所，要求对2023年度的过夜游奖补资料进行严格审计和把关，加强信息比对，提高审计质量。

（二十）关于“国有资产管理不规范”问题的整改情况。

整改措施：相关无形资产已登记入账，部分资产已作报废处理，完成盘亏资产处置，并出台制度汇编，完善制度。

（二十一）关于“个别工程未进行公开招投标”问题的整改情况。

整改措施：一是对招投标项目进行梳理，限额以下公共资源交易严格采用公开招标方式。二是制定《文物保护工程管理实施细则》，明确工程实施要求。

（二十二）关于“工程延期未处置”问题的整改情况。

整改措施：一是在与施工单位协商处罚金追回事宜过程中，施工单位找到2021年项目实施负责人，对工程进行复盘、核对施工资料，在原负责人留档材料中找到有各方盖章的施工延期申请，明确延期100天。二是加强工程类项目的督查，整理工程合同，对未结清的项目严格按照合同支付。

（二十三）关于“文物保护监测项目预算定价无依据”问题的整改情况。

整改措施：一是印发《文物保护工程管理实施细则》，明确成立文物保护工程领导小组，文物保护工程领导小组负责对文物保护工程投标文件等有关材料进行初审，并对政府采购工程方案、采购方式及工程实施进行监督和指导，确保工程严格按照方案实施。二是加强招投标管理，后续类似工程中做好预算编制。

（二十四）关于“智慧文旅平台建设项目未按约定完成验收”问题的整改情况。

整改措施：智慧文旅平台建设项目已完成验收。

（二十五）关于“下属单位出差审批不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是制定《请假及出差制度》，明确局机关、下属单位出差审批相关要求。二是严格按出差审批制度要求执行，做好审批材料审核留底。

（二十六）关于“部分罚没物品管理不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是已整理现有罚没物品的入库、出库情况，并建立台账。二是已制定并实施《188体育_188体育平台@：文化市场罚没物品管理操作规范》，进行清查盘点。三是已确定1名工作人员进行专门管理，并明确做好人员调动工作交接手续。

二、关于审计建议的采纳情况

关于“强化内控建设，提升内部管理成效”“强化政策落实，促进文旅融合发展”“强化统筹谋划，打造越城文旅品牌”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我局全部采纳，并已完成整改。下一步，我局将以此次审计整改为契机，认真落实有关法律法规，自觉接受社会监督,进一步规范权力运行，推进越城文旅高质量发展。

三、其他需要公告的内容

无。

188体育_188体育平台@：文化广电旅游局

2024年10月12日