2023年4月，188体育_188体育平台@：审计局对188体育_188体育平台@：塔山街道原党工委书记叶海木、原办事处主任张标、办事处主任蔡廷科任期经济责任审计（越委审办责报〔2023〕5号）。在充分肯定我街道各项事业平稳健康发展，努力打造“幸福越城、美好塔山”的同时，指出我街道在固定资产管理和资金管理等方面存在的问题。我街道按照区审计局提出的审计整改建议，积极配合、认真完成整改工作，根据《中华人民共和国审计法》、《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）“重大决策部署贯彻落实方面”问题的整改情况。

主要整改措施：一是针对保证金条款制定不规范问题，2023年9月14日街道重新制定《塔山街道公共资源交易管理办法》（塔办〔2023〕13号），明确规定工程类项目的交易保证金数额不得超过项目预算的2%。

二是针对及时清退保证金问题，2023年9月份已清退到期保证金，同时街道已督促各办今后合同到期及时退还保证金。

三是针对未严格执行上级采购政策问题，街道已严格要求相关人员认真学习政府采购相关文件，并按照文件严格执行。

（二）“谋划推动高质量发展方面”问题的整改情况。

主要整改措施：针对民营经济高质量发展政策实施存在空转问题，由于2022年未有企业符合政府投资项目条件，故当年度无法兑现，目前街道重新调整政策兑现条款，现已不存在空转问题。

（三）“重大经济决策管理方面”问题的整改情况。

     主要整改措施：一是针对重大事项集体决策程序未到位问题，街道已组织相关人员召开会议，学习并贯彻执行三重一大制度，后续将严格落实重大项目集体决策流程。

二是针对决策事项与实际不符问题，2023年9月9日，街道党工委会议上明确提出：近期街道对审计问题进行整改，根据越委审办责报〔2023〕5号要求，今后班子成员提交的议题，必须与支付相同。

（四）“资金资产资源管理和经济风险防控方面”问题的整改情况。

主要整改措施：一是针对食堂采购支出未选择中标单位的货品问题，自2023年5月起，街道已终止与188体育_188体育平台@：吴氏粮油商行粮油配送服务，通过公开招投标方式（2023年1月30日完成招标），明确中标单位绍兴绿油油蔬菜专业合作社进行配送。

二是针对街道部分费用“下沉”到社区财务结算中心的问题，利用周一夜学时间充分普及资金使用的相关知识，并加强对相关人员的教育提醒，后续将严格落实财务支付制度，禁止划拨经费至社区结算中心。

三是针对限额以下工程供应商确定方式不规范问题，2023年9月14日街道重新制定《塔山街道公共资源交易管理办法》（塔办〔2023〕13号），明确规定工程类项目单项合同估算在80万（含）以上，400万（不含）以下的项目原则上应采用公开招标方式发包。

四是针对利息收入未及时上缴问题，已于2023年6月24日上缴至区财政局。

    五是针对部分支出凭据不规范问题，现已补齐发放清单，后续将严格规范操作。

六是针对参与投标的不同供应商存在管理关系问题，已扣除相关单位保证金1000元和5000元，后续将重新开展招投标。

七是针对投标资格审核不严问题，街道已对经办人进行批评教育，要求加强资格审核把控，尤其对于空气环境质量提升项目，要求投标企业提供资格证明材料并进行审核。

八是针对雾炮作业管理存在结算风险问题，街道已制定雾炮车作业规范制度，后续将根据制度做好监督责任。

九是针对固定资产账实不一致问题，街道已查明不符情况，并已对其做出相应的账务处理。

十是针对软件资产管理制度、软件正版化工作责任制度和正版软件使用日常检查制度未正式发文问题，对审计处提出问题，街道已于2023年8月16日发文（塔办综〔2023〕5号）。

十一是针对采购款、工程款未按合同约定进行支付问题，现已完成支付，后续将在资金到位后及时按照工程进度进行支付。

十二是针对监理日志不真实问题，认真落实整改，对于发现的问题，已通报相关单位，并根据合同约定及相关条款扣罚监理单位1000元（将在应付监理费中扣除）；加强内部监管，街道根据有关规定，不定期对工程监理单位进行检查，确保工程监理规范。

十三是针对工程项目流程不规范问题，已对街道对相关工作人员进行批评教育；加强制度学习；加强日常监管；定期对工程管理情况进行抽查，确保工程管理规范。

十四是针对内审分管领导调整不及时问题，街道党政办已于2023年8月29日发文（塔办〔2023〕12号）中明确变动后的内审分管领导。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“规范采购管理”“规范合同订立”“规范项目验收管理”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我街道会全部采纳，并已完成整改。下一步，我街道将以此次审计整改为契机，认真落实上级布置的工作，全力贯彻审计的整改要求。自觉接受社会监督，进一步规范权力运行，坚持按规则和程序办事，让权力在阳光下运行。

三、其他需要公告的内容

无

                                                                  188体育_188体育平台@：塔山街道办事处

                                                                       2024年10月29日