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  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
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  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28

2019年度188体育_188体育平台_金融服务办公室部门决算

目 录

第一部分  188体育_188体育平台_金融服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

 188体育_188体育平台_金融办概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策;研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题, 拟定全市金融业发展中长期规划;拟定加强对金融服务、促进金融业发展的意见和政策建议;引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度;负责地方投融资体系建设, 指导地方金融机构改革;牵头协调打击和处置非法集资工作; 负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理;会同有关部门防范、化解和处置金融风险,配合相关部门推进金融诚信环境建设。

二、机构设置

188体育_188体育平台_金融服务办公室内设机构 1 个,包括:济源市金融信息服务中心。

从决算单位构成看,188体育_188体育平台_金融服务办公室决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2018 年度部门决算编制范

围的单位共 1 个,无二级预算单位,具体是:

 1.188体育_188体育平台_金融服务办公室本级。

第二部分

188体育_188体育平台_金融服务办公室2019 年部门决算(见附件)

第三部分 

188体育_188体育平台_金融服务办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为12.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.49万元,下降49.96%。主要原因是:项目执行减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12.51万元,其中:财政拨款收入12.51万元,占100%。无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12.51万元,其中:项目支出12.51万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为12.51万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少12.49万元,下降49.96%。主要原因是项目执行减少,开支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12.51万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.49万元,下降49.96%。主要原因是:项目执行减少,开支下降。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.51万元,占100%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的83.4%。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的83.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:项目执行减少,开支下降。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,188体育_188体育平台_金融服务办公室对2019年度一般公共预算项目资金开展绩效自评,涉及预算资金12.51万元,自评率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

金融办是沟通协调部门,主要是办文、办会、办事,做好全市处置非法集资工作和两类机构监管工作等。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

188体育_188体育平台_金融服务办公室在2019年度部门决算中增加一般性项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标, 自评得分为90分。发现的主要问题:项目执行推进不够及时。下一步改进措施:一是进一步完善预算绩效管理制度体系,根据财政局有关要求,完善2019年度预算绩效管理工作考核办法, 进一步提高工作考核的科学性和有效性;二是着力推进全过程预算绩效管理工作,制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作;三是加强项目资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性 基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。本年度无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。