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  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
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  • 成文日期:2020-06-19
  • 公开日期:2020-06-19

2020年度188体育_188体育平台_驻北京联络处部门预算说明

目 录

第一部分 188体育_188体育平台_驻北京联络处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表


第一部分

188体育_188体育平台_驻北京联络处部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、188体育_188体育平台_驻北京联络处部门主要职能

188体育_188体育平台_驻北京联络处部门的主要职责是:

188体育_188体育平台_驻北京联络处内设3个科室,主要职责:1.济源市委、市政府委托的工作为济源经济社会发展服务,2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项,3.配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;4.化公共服务和社会管理,为社会组织和群众在京活动提供相关服务;5.助济源党组织做好济源在京流动党员的教育管理服务工作。188体育_188体育平台_驻北京联络处京共有事业编制8人:事业实际在编5人(在职职工5人)。

二、188体育_188体育平台_驻北京联络处部门预算单位构成

本预算为汇总预算,包括188体育_188体育平台_驻北京联络处本级和0个所属预算单位,具体为:188体育_188体育平台_驻北京联络处机关本级。

第二部分

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年收入总计144.9万元,支出总计144.9万元,与2019年相比,收、支总计各减少9.9万元,减少6.4%。主要原因是:人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年收入合计144.9万元,其中:一般公共预算收入144.9万元。

三、支出预算总体情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年支出合计144.9万元,其中:基本支出92.9万元,占64.11%;项目支出52万元,占35.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年一般公共预算收支预算144.9万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少9.9万元,减少6.4%,主要原因是:人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年一般公共预算支出年初预算为144.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出131.4万元,占90.68%;社会保障和就业(类)支出7.7万元,占5.32%;住房保障(类)支出5.8万元,占4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年“三公”经费预算为21万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年相比无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2019年相比无变化。

(二)公务接待费6.5万元,主要用于部门按规定开支的公务接待支出,与2019年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行费14.5元,其中,公务用车运行维护费14.5万元,主要用于车辆日常运行支出,与2019年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2019年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年机关运行经费支出预算0万元,与2019年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,188体育_188体育平台_驻北京联络处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

188体育_188体育平台_驻北京联络处无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:188体育_188体育平台_驻北京联络处2020年部门预算表


2020年6月19日