188体育_188体育平台@

当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算
  • 索引号:0-1834-2020-17338
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28

2019 年度济源市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 济源市文联概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市文联概况

一、部门职责

市文联是主管全市各文艺家协会的群团组织,现有在编人员 9 人,离退休人员 5 人,内设科室 1 个和归口

管理预算单位 1 个。

市文联是济源市各文艺家协会的联合组织,是市委领导下的全市性人民团体,是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带,市文联的工作宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持中国特色社会主义文化发展道路,坚持以人民为中心的工作导向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,弘扬社会主义核心价值观体系,推动188体育平台:社会主义文化大发展大繁荣,为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

二、机构设置

市文联内设办公室 1 个职能科室和 9 个下属文艺家协

会。

从决算单位构成看,济源市文联部门决算包括:本级决

算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2019 年度部门决算编

制范围的单位共 1 个,具体是济源市文联本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

(见附件)

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 181.66 万元。与 2018 年度相比, 收、支总计各增加 9.53 万元,增长 5.54%。主要原因是《济源文学》出版印刷费专项增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 181.66 万元, 其中: 财政拨款收入

180.34 万元,占 99.27%;其他收入 1.32 万元,占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 181.66 万元,其中:基本支出 163.66 万元,占 90.09%;项目支出 18.00 万元,占 9.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 180.34 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 10.39 万元,增长 6.12%。主要原因是《济源文学》出版印刷费专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.34 万元,占支出合计的 99.27%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.39 万元,增长 6.12%。主要原因是《济源文学》出版印刷专项活动经费增加。

(二)结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.34 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 149.58 万元,占 82.94%;社

会保障和就业支出 23.10 万元,占 12.81%;住房保障支出 7.66 万元,占 4.25%;

(三)具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.40 万元,支出决算为 180.34 万元,完成年初预算的 104.61%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为 123.20 万元,支出决算为 131.58 万元, 完成年初预算的 106.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资上调。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他 文化和旅游支出(项)年初预算为 18.00 万元,支出决算为 18.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 9.70 万元,支出决算为 9.70 万元,完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 13.40 万元,支出决算为 13.40 万元,完成年初预算的 100.00%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为 8.10 万元,支出决算为 7.66 万元,完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳住房公积金的在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.34 万元。其中:人员经费140.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公 积金;公用经费21.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元,支

出决算为 3.10 万元,完成预算的 100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元,完成预算的 100.00%,占85.56%;公务接待费支出决算 0.60 万元,完成预算的 100.00%, 占 14.44%。具体情况如下:

因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00

万元。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元,支出决算为

2.50 万元,完成年初预算的 100%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。2019 年度期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 0.60 万元,支出决算为 0.60 万元, 完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.60 万元,主要用于省文联、中国国家画院专家、学者来济视察工作期间的公务用餐等费用。2019 年度共接待国内来访团组 9 个、来访人员 40 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,济源市文联对 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,共涉及预算资金 18.00 万元,自评覆盖率达到 100.00%。

(二)项目绩效自评结果

济源市文联根据 2019 年年初设定的绩效目标,发现的主要问题:支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施:严格按照年初预算内容执行;时间进度、支付进度同步进行,避免出现前半年基本不支付、后半年集中支付的状况,减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万

元,支出决算为 0.00 万元。我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 21.53 万元,支出决算为 21.53 万元,完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。